| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 145 000 Kč | 13 232 093 Kč | 11 343 167 Kč | 85,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 580 000 Kč | 6 952 178 Kč | 5 724 751 Kč | 82,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 1 695 000 Kč | 2 742 334 Kč | 2 214 514 Kč | 80,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 73 000 Kč | 70 000 Kč | 58 255 Kč | 83,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 797 000 Kč | 3 464 581 Kč | 3 342 647 Kč | 96,5% |