| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 500 000 Kč | 6 866 178 Kč | 5 641 574 Kč | 82,2% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 43 000 Kč | 32 223 Kč | 74,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 150 000 Kč | 64 789 Kč | 43,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 140 Kč | 70,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 168 279 Kč | 168 279 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 450 000 Kč | 6 474 899 Kč | 5 355 143 Kč | 82,7% |