| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 110 000 Kč | 113 500 Kč | 112 664 Kč | 99,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000 Kč | 26 500 Kč | 29 275 Kč | 110,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 27 000 Kč | 26 921 Kč | 99,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 0 Kč | 608 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 56 000 Kč | 55 860 Kč | 99,8% |