| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 345 000 Kč | 445 000 Kč | 439 570 Kč | 98,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 282 961 Kč | 94,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 40 000 Kč | 100 000 Kč | 100 053 Kč | 100,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 45 000 Kč | 42 906 Kč | 95,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 13 650 Kč | 0,00% |