| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 000 Kč | 67 000 Kč | 58 255 Kč | 86,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 000 Kč | 55,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 14 000 Kč | 5 224 Kč | 37,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 7 000 Kč | 7 200 Kč | 102,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 22 000 Kč | 20 720 Kč | 94,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 24 000 Kč | 4 000 Kč | 13 735 Kč | 343,4% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 0 Kč | 376 Kč | 0,00% |