| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 119 888 Kč | 2 457 860 Kč | 2 343 332 Kč | 95,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 27 000 Kč | 406 743 Kč | 358 409 Kč | 88,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 57 297 Kč | 0,00% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 110 000 Kč | 130 000 Kč | 180 699 Kč | 139,0% |
| 516 | Nákup služeb | 895 888 Kč | 1 241 768 Kč | 1 024 272 Kč | 82,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 87 000 Kč | 679 349 Kč | 722 655 Kč | 106,4% |