| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 000 Kč | 406 743 Kč | 358 409 Kč | 88,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 4 088 Kč | 204,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 12 275 Kč | 61,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 121 000 Kč | 133 334 Kč | 110,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 930 Kč | 99,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 253 743 Kč | 198 782 Kč | 78,3% |