| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 420 000 Kč | 613 000 Kč | 595 440 Kč | 97,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 290 000 Kč | 290 000 Kč | 298 932 Kč | 103,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 90 000 Kč | 140 000 Kč | 104 936 Kč | 75,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 45 100 Kč | 112,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 5 000 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 20 000 Kč | 18 222 Kč | 91,1% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 123 000 Kč | 122 250 Kč | 99,4% |