| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 000 Kč | 146 497 Kč | 120 185 Kč | 82,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 0 Kč | 330 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 63 000 Kč | 62 627 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 12 945 Kč | 258,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 6 203 Kč | 0,00% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 375 Kč | 0,00% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 22 000 Kč | 15 730 Kč | 71,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 5 000 Kč | 5 457 Kč | 109,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 31 497 Kč | 16 518 Kč | 52,4% |