| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 864 400 Kč | 2 009 437 Kč | 1 997 795 Kč | 99,4% | |
| 501 | Platy | 610 000 Kč | 618 000 Kč | 611 098 Kč | 98,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 735 400 Kč | 824 437 Kč | 804 078 Kč | 97,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 519 000 Kč | 567 000 Kč | 582 619 Kč | 102,8% |