| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 170 587 Kč | 6 286 357 Kč | 5 925 391 Kč | 94,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 864 400 Kč | 2 009 437 Kč | 1 997 795 Kč | 99,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 199 725 Kč | 3 950 208 Kč | 3 603 029 Kč | 91,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 30 000 Kč | 51 300 Kč | 33 485 Kč | 65,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 73 462 Kč | 272 412 Kč | 282 138 Kč | 103,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 8 944 Kč | 447,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |