| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 168 000 Kč | 705 549 Kč | 743 474 Kč | 105,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 7 070 Kč | 353,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000 Kč | 13 100 Kč | 17 322 Kč | 132,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 288 000 Kč | 363 588 Kč | 126,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 156 000 Kč | 402 449 Kč | 355 494 Kč | 88,3% |