| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 199 725 Kč | 3 950 208 Kč | 3 603 029 Kč | 91,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 250 Kč | 0,00% |
| 513 | Nákup materiálu | 168 000 Kč | 705 549 Kč | 743 474 Kč | 105,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 120 000 Kč | 115 000 Kč | 113 196 Kč | 98,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 169 000 Kč | 255 000 Kč | 214 373 Kč | 84,1% |
| 516 | Nákup služeb | 806 725 Kč | 2 069 795 Kč | 1 917 540 Kč | 92,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 936 000 Kč | 804 864 Kč | 614 196 Kč | 76,3% |