| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 291 000 Kč | 2 943 046 Kč | 2 197 729 Kč | 74,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 17 056 Kč | 155,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 190 000 Kč | 190 033 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 124 000 Kč | 123 125 Kč | 99,3% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 10 000 Kč | 14 531 Kč | 145,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 50 000 Kč | 31 753 Kč | 63,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 256 000 Kč | 265 139 Kč | 103,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 8 000 Kč | 7 950 Kč | 99,4% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 1 800 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 250 000 Kč | 2 294 046 Kč | 1 546 342 Kč | 67,4% |