| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 496 000 Kč | 488 363 Kč | 98,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 300 000 Kč | 308 000 Kč | 307 446 Kč | 99,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 100 000 Kč | 108 000 Kč | 108 119 Kč | 100,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 50 000 Kč | 46 789 Kč | 93,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 2 133 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 30 000 Kč | 22 200 Kč | 74,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 676 Kč | 0,00% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |