| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 830 637 Kč | 1 970 537 Kč | 1 941 056 Kč | 98,5% | |
| 501 | Platy | 640 125 Kč | 640 125 Kč | 622 915 Kč | 97,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 736 512 Kč | 733 412 Kč | 720 923 Kč | 98,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 454 000 Kč | 597 000 Kč | 597 218 Kč | 100,0% |