| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 124 016 Kč | 5 462 282 Kč | 5 247 845 Kč | 96,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 830 637 Kč | 1 970 537 Kč | 1 941 056 Kč | 98,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 177 488 Kč | 3 116 684 Kč | 2 759 437 Kč | 88,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 5 000 Kč | 47 500 Kč | 47 500 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 68 891 Kč | 278 561 Kč | 490 852 Kč | 176,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 2 000 Kč | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |