| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 172 600 Kč | 400 889 Kč | 387 081 Kč | 96,6% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 20 511 Kč | 16 503 Kč | 80,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 13 600 Kč | 13 600 Kč | 14 196 Kč | 104,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 92 000 Kč | 90 537 Kč | 98,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 51 540 Kč | 51 540 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 154 000 Kč | 223 238 Kč | 214 306 Kč | 96,0% |