| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 177 488 Kč | 3 116 684 Kč | 2 759 437 Kč | 88,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 28 500 Kč | 28 473 Kč | 99,9% |
| 513 | Nákup materiálu | 172 600 Kč | 400 889 Kč | 387 081 Kč | 96,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 99 783 Kč | 86,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 187 888 Kč | 232 688 Kč | 211 882 Kč | 91,1% |
| 516 | Nákup služeb | 1 088 000 Kč | 1 434 627 Kč | 1 187 721 Kč | 82,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 614 000 Kč | 904 981 Kč | 842 997 Kč | 93,2% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 0 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč | 0,00% |