| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 614 000 Kč | 904 981 Kč | 842 997 Kč | 93,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 513 000 Kč | 710 155 Kč | 693 968 Kč | 97,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 55 098 Kč | 19 711 Kč | 35,8% |
| 5173 | Cestovné | 70 000 Kč | 105 000 Kč | 103 070 Kč | 98,2% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 25 728 Kč | 16 811 Kč | 65,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 000 Kč | 9 000 Kč | 9 437 Kč | 104,9% |