| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 114 700 Kč | 7 123 609 Kč | 6 705 110 Kč | 94,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 393 610 Kč | 671 010 Kč | 624 790 Kč | 93,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 1 578 684 Kč | 3 671 241 Kč | 3 260 837 Kč | 88,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 105 000 Kč | 143 000 Kč | 99 657 Kč | 69,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 032 406 Kč | 2 630 858 Kč | 2 712 325 Kč | 103,1% |