| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 931 200 Kč | 888 089 Kč | 95,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 44 000 Kč | 43 144 Kč | 98,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 16 000 Kč | 15 593 Kč | 97,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 104 000 Kč | 103 992 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 588 200 Kč | 589 685 Kč | 100,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 60 000 Kč | 96 000 Kč | 51 652 Kč | 53,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 83 000 Kč | 82 522 Kč | 99,4% |