| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 420 000 Kč | 517 600 Kč | 490 864 Kč | 94,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 307 118 Kč | 93,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 90 000 Kč | 110 000 Kč | 110 784 Kč | 100,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 50 000 Kč | 49 644 Kč | 99,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 1 582 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 15 000 Kč | 6 460 Kč | 43,1% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 2 676 Kč | 0,00% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 12 600 Kč | 12 600 Kč | 100,0% |