| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 514 598 Kč | 7 203 851 Kč | 6 319 969 Kč | 87,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 955 610 Kč | 1 306 610 Kč | 1 273 984 Kč | 97,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 2 308 988 Kč | 2 914 426 Kč | 2 122 477 Kč | 72,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 105 000 Kč | 120 000 Kč | 67 289 Kč | 56,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 140 000 Kč | 2 855 615 Kč | 2 849 019 Kč | 99,8% |