| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 046 125 Kč | 2 561 125 Kč | 2 481 204 Kč | 96,9% | |
| 501 | Platy | 660 125 Kč | 870 125 Kč | 962 305 Kč | 110,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 827 000 Kč | 912 000 Kč | 786 152 Kč | 86,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 559 000 Kč | 779 000 Kč | 732 747 Kč | 94,1% |