| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 814 598 Kč | 6 813 896 Kč | 6 782 237 Kč | 99,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 046 125 Kč | 2 561 125 Kč | 2 481 204 Kč | 96,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 121 488 Kč | 3 323 056 Kč | 3 722 072 Kč | 112,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 7 500 Kč | 107 731 Kč | 119 000 Kč | 110,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 597 485 Kč | 779 984 Kč | 451 808 Kč | 57,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 7 153 Kč | 357,7% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |