| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 154 488 Kč | 477 688 Kč | 656 166 Kč | 137,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 14 022 Kč | 280,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 Kč | 24 100 Kč | 13 476 Kč | 55,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 295 000 Kč | 331 286 Kč | 112,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 124 488 Kč | 153 588 Kč | 297 382 Kč | 193,6% |