| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 121 488 Kč | 3 323 056 Kč | 3 722 072 Kč | 112,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 154 488 Kč | 477 688 Kč | 656 166 Kč | 137,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 100 000 Kč | 78 000 Kč | 73 603 Kč | 94,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 380 000 Kč | 490 500 Kč | 439 087 Kč | 89,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 997 000 Kč | 1 692 000 Kč | 1 985 225 Kč | 117,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 490 000 Kč | 584 868 Kč | 561 240 Kč | 96,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 0 Kč | 6 750 Kč | 0,00% |