| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 997 000 Kč | 1 692 000 Kč | 1 985 225 Kč | 117,3% | |
| 5161 | Poštovní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 694 Kč | 73,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 32 938 Kč | 122,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 70 000 Kč | 71 700 Kč | 72 563 Kč | 101,2% |
| 5164 | Nájemné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 3 128 Kč | 156,4% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 40 000 Kč | 134 300 Kč | 141 386 Kč | 105,3% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 50 000 Kč | 250 000 Kč | 183 334 Kč | 73,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 803 000 Kč | 1 202 000 Kč | 1 548 183 Kč | 128,8% |