| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 490 000 Kč | 584 868 Kč | 561 240 Kč | 96,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 310 000 Kč | 334 868 Kč | 327 548 Kč | 97,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 14 762 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 100 000 Kč | 170 000 Kč | 177 698 Kč | 104,5% |
| 5175 | Pohoštění | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 33 812 Kč | 45,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 7 420 Kč | 148,4% |