| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 070 000 Kč | 749 900 Kč | 749 874 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 12 400 Kč | 26 963 Kč | 217,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 2 304 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 12 057 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 270 000 Kč | 135 000 Kč | 77 185 Kč | 57,2% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 0 Kč | 6 750 Kč | 0,00% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 800 000 Kč | 602 500 Kč | 595 192 Kč | 98,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 28 423 Kč | 0,00% |