| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 73 000 Kč | 220 000 Kč | 221 604 Kč | 100,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 112 Kč | 94,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 20 206 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 55 000 Kč | 28 856 Kč | 52,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 60 000 Kč | 58 329 Kč | 97,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 28 919 Kč | 964,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 57 587 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 596 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 87 000 Kč | 13 000 Kč | 14,9% |