| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 570 000 Kč | 1 000 000 Kč | 981 346 Kč | 98,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 350 000 Kč | 560 000 Kč | 631 570 Kč | 112,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 22 088 Kč | 22,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 60 000 Kč | 170 000 Kč | 202 534 Kč | 119,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000 Kč | 110 000 Kč | 78 625 Kč | 71,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 0 Kč | 12 310 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 4 065 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 2 400 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 60 000 Kč | 11 753 Kč | 19,6% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 676 Kč | 0,00% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 0 Kč | 2 175 Kč | 0,00% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 0 Kč | 13 150 Kč | 0,00% |