| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 050 000 Kč | 1 240 000 Kč | 1 189 879 Kč | 96,0% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 650 000 Kč | 710 000 Kč | 691 348 Kč | 97,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 184 661 Kč | 97,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000 Kč | 150 000 Kč | 103 604 Kč | 69,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 0 Kč | 269 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 5 488 Kč | 0,00% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 30 729 Kč | 153,6% |
| 5173 | Cestovné | 100 000 Kč | 170 000 Kč | 173 780 Kč | 102,2% |