| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 793 000 Kč | 925 100 Kč | 896 258 Kč | 96,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 440 000 Kč | 572 100 Kč | 613 035 Kč | 107,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 349 000 Kč | 349 000 Kč | 278 108 Kč | 79,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 5 115 Kč | 127,9% |