| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 793 000 Kč | 793 000 Kč | 673 795 Kč | 85,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 440 000 Kč | 440 000 Kč | 460 835 Kč | 104,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 349 000 Kč | 349 000 Kč | 209 127 Kč | 59,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 833 Kč | 95,8% |