| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 670 000 Kč | 2 741 500 Kč | 2 348 987 Kč | 85,7% | |
| 501 | Platy | 1 110 000 Kč | 1 110 000 Kč | 1 013 869 Kč | 91,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 767 000 Kč | 838 500 Kč | 661 323 Kč | 78,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 793 000 Kč | 793 000 Kč | 673 795 Kč | 85,0% |