| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 670 000 Kč | 3 126 600 Kč | 3 080 281 Kč | 98,5% | |
| 501 | Platy | 1 110 000 Kč | 1 260 000 Kč | 1 305 726 Kč | 103,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 767 000 Kč | 941 500 Kč | 878 297 Kč | 93,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 793 000 Kč | 925 100 Kč | 896 258 Kč | 96,9% |