| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 267 000 Kč | 496 022 Kč | 463 040 Kč | 93,4% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 248 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 25 000 Kč | 11 122 Kč | 44,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 14 600 Kč | 97,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000 Kč | 187 030 Kč | 154 421 Kč | 82,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 132 000 Kč | 268 992 Kč | 282 649 Kč | 105,1% |