| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 267 000 Kč | 362 280 Kč | 364 361 Kč | 100,6% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 248 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 9 942 Kč | 198,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 10 072 Kč | 67,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000 Kč | 160 000 Kč | 141 220 Kč | 88,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 132 000 Kč | 182 280 Kč | 202 878 Kč | 111,3% |