| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 647 000 Kč | 4 836 849 Kč | 4 794 887 Kč | 99,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 267 000 Kč | 496 022 Kč | 463 040 Kč | 93,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 100 000 Kč | 61 000 Kč | 60 692 Kč | 99,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 391 400 Kč | 444 458 Kč | 454 505 Kč | 102,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 368 600 Kč | 2 039 480 Kč | 1 965 341 Kč | 96,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 520 000 Kč | 1 795 889 Kč | 1 851 309 Kč | 103,1% |