| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 647 000 Kč | 4 503 926 Kč | 2 987 241 Kč | 66,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 267 000 Kč | 362 280 Kč | 364 361 Kč | 100,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 46 670 Kč | 46,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 391 400 Kč | 459 879 Kč | 337 757 Kč | 73,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 368 600 Kč | 2 024 840 Kč | 1 305 533 Kč | 64,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 520 000 Kč | 1 556 927 Kč | 932 921 Kč | 59,9% |