| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 520 000 Kč | 1 556 927 Kč | 932 921 Kč | 59,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 310 000 Kč | 1 340 927 Kč | 769 373 Kč | 57,4% |
| 5173 | Cestovné | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 122 879 Kč | 72,3% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 41 000 Kč | 33 354 Kč | 81,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 7 315 Kč | 146,3% |