| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 520 000 Kč | 1 795 889 Kč | 1 851 309 Kč | 103,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 310 000 Kč | 1 573 689 Kč | 1 613 493 Kč | 102,5% |
| 5173 | Cestovné | 170 000 Kč | 170 200 Kč | 185 059 Kč | 108,7% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 45 000 Kč | 45 441 Kč | 101,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 7 315 Kč | 104,5% |