| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 407 000 Kč | 1 144 526 Kč | 650 364 Kč | 56,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 584 Kč | 70,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 13 980 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 11 192 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 842 Kč | 92,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 36 599 Kč | 40 973 Kč | 112,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 82 000 Kč | 82 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 930 927 Kč | 545 792 Kč | 58,6% |
| 6121 | Stavby | 250 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |