| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 407 000 Kč | 1 316 545 Kč | 1 315 248 Kč | 99,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 112 Kč | 94,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 15 904 Kč | 15 904 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 14 115 Kč | 14 115 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 47 000 Kč | 36 422 Kč | 77,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 54 599 Kč | 56 663 Kč | 103,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 82 000 Kč | 24 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 145 927 Kč | 1 178 033 Kč | 102,8% |
| 6121 | Stavby | 250 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |