| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 502 100 Kč | 1 502 019 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 800 000 Kč | 950 000 Kč | 1 018 190 Kč | 107,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 38 700 Kč | 64,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 140 000 Kč | 272 100 Kč | 280 432 Kč | 103,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 118 862 Kč | 59,4% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 248 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 20 000 Kč | 11 122 Kč | 55,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 10 803 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 17 948 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 1 214 Kč | 0,00% |