| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 150 635 Kč | 95,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 785 674 Kč | 98,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 38 847 Kč | 64,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 212 570 Kč | 151,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 90 142 Kč | 45,1% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 248 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 0 Kč | 9 942 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 5 502 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 1 996 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 1 214 Kč | 0,00% |