| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 440 000 Kč | 443 080 Kč | 225 789 Kč | 51,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 249 Kč | 51,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 23 080 Kč | 31 445 Kč | 136,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 50 328 Kč | 62,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 30 145 Kč | 10,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 43 122 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 60 500 Kč | 302,5% |