| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 440 000 Kč | 324 080 Kč | 323 701 Kč | 99,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 10 300 Kč | 10 249 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 34 830 Kč | 34 818 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 57 400 Kč | 57 241 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 117 850 Kč | 117 771 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 43 200 Kč | 43 122 Kč | 99,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 20 000 Kč | 60 500 Kč | 60 500 Kč | 100,0% |