| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 309 000 Kč | 1 308 660 Kč | 100,0% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 650 000 Kč | 759 000 Kč | 760 132 Kč | 100,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 218 242 Kč | 114,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 110 768 Kč | 110,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 38 936 Kč | 43,3% |
| 5173 | Cestovné | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 180 582 Kč | 106,2% |