| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 889 000 Kč | 889 000 Kč | 473 317 Kč | 53,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 585 000 Kč | 585 000 Kč | 324 283 Kč | 55,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 299 000 Kč | 299 000 Kč | 146 379 Kč | 49,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 655 Kč | 53,1% |