| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 889 000 Kč | 889 000 Kč | 312 331 Kč | 35,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 585 000 Kč | 585 000 Kč | 213 308 Kč | 36,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 299 000 Kč | 299 000 Kč | 96 368 Kč | 32,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 655 Kč | 53,1% |