| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 889 000 Kč | 889 000 Kč | 726 777 Kč | 81,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 585 000 Kč | 585 000 Kč | 498 176 Kč | 85,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 299 000 Kč | 299 000 Kč | 224 541 Kč | 75,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 060 Kč | 81,2% |