| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 889 000 Kč | 889 000 Kč | 154 365 Kč | 17,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 585 000 Kč | 585 000 Kč | 105 416 Kč | 18,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 299 000 Kč | 299 000 Kč | 47 659 Kč | 15,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 290 Kč | 25,8% |