| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 139 000 Kč | 3 232 389 Kč | 3 219 170 Kč | 99,6% | |
| 501 | Platy | 1 380 000 Kč | 1 376 488 Kč | 1 376 488 Kč | 100,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 870 000 Kč | 888 190 Kč | 874 971 Kč | 98,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 889 000 Kč | 967 711 Kč | 967 711 Kč | 100,0% |