| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 139 000 Kč | 3 139 000 Kč | 496 862 Kč | 15,8% | |
| 501 | Platy | 1 380 000 Kč | 1 380 000 Kč | 200 818 Kč | 14,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 870 000 Kč | 870 000 Kč | 141 679 Kč | 16,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 889 000 Kč | 889 000 Kč | 154 365 Kč | 17,4% |