| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 139 000 Kč | 3 139 000 Kč | 1 561 228 Kč | 49,7% | |
| 501 | Platy | 1 380 000 Kč | 1 380 000 Kč | 652 953 Kč | 47,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 870 000 Kč | 870 000 Kč | 434 958 Kč | 50,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 889 000 Kč | 889 000 Kč | 473 317 Kč | 53,2% |