| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 139 000 Kč | 3 164 500 Kč | 2 687 112 Kč | 84,9% | |
| 501 | Platy | 1 380 000 Kč | 1 380 000 Kč | 1 155 317 Kč | 83,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 870 000 Kč | 895 500 Kč | 724 589 Kč | 80,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 889 000 Kč | 889 000 Kč | 807 206 Kč | 90,8% |