| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 139 000 Kč | 3 164 500 Kč | 2 102 726 Kč | 66,4% | |
| 501 | Platy | 1 380 000 Kč | 1 380 000 Kč | 891 107 Kč | 64,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 870 000 Kč | 895 500 Kč | 578 928 Kč | 64,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 889 000 Kč | 889 000 Kč | 632 691 Kč | 71,2% |