| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 139 000 Kč | 3 139 000 Kč | 1 012 224 Kč | 32,2% | |
| 501 | Platy | 1 380 000 Kč | 1 380 000 Kč | 410 886 Kč | 29,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 870 000 Kč | 870 000 Kč | 289 007 Kč | 33,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 889 000 Kč | 889 000 Kč | 312 331 Kč | 35,1% |