| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 139 000 Kč | 3 164 500 Kč | 2 966 453 Kč | 93,7% | |
| 501 | Platy | 1 380 000 Kč | 1 380 000 Kč | 1 273 395 Kč | 92,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 870 000 Kč | 895 500 Kč | 804 161 Kč | 89,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 889 000 Kč | 889 000 Kč | 888 897 Kč | 100,0% |