| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 394 500 Kč | 482 700 Kč | 331 727 Kč | 68,7% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 586 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 875 Kč | 19,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 45 000 Kč | 6 804 Kč | 15,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 149 200 Kč | 202 878 Kč | 136,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 254 500 Kč | 268 500 Kč | 117 584 Kč | 43,8% |