| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 394 500 Kč | 459 700 Kč | 82 132 Kč | 17,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 140 200 Kč | 46 076 Kč | 32,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 254 500 Kč | 254 500 Kč | 36 056 Kč | 14,2% |