| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 394 500 Kč | 625 930 Kč | 621 822 Kč | 99,3% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 586 Kč | 586 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 13 750 Kč | 13 749 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 19 706 Kč | 19 706 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 364 872 Kč | 364 797 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 254 500 Kč | 227 016 Kč | 222 984 Kč | 98,2% |