| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 394 500 Kč | 522 700 Kč | 560 274 Kč | 107,2% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 586 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 875 Kč | 19,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 45 000 Kč | 13 604 Kč | 30,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 189 200 Kč | 348 441 Kč | 184,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 254 500 Kč | 268 500 Kč | 193 768 Kč | 72,2% |