| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 394 500 Kč | 522 700 Kč | 581 997 Kč | 111,3% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 586 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 923 Kč | 24,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 45 000 Kč | 14 774 Kč | 32,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 189 200 Kč | 357 068 Kč | 188,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 254 500 Kč | 268 500 Kč | 204 646 Kč | 76,2% |