| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 007 000 Kč | 3 521 300 Kč | 2 208 613 Kč | 62,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 394 500 Kč | 482 700 Kč | 258 527 Kč | 53,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 33 024 Kč | 47,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 468 500 Kč | 478 500 Kč | 275 602 Kč | 57,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 393 000 Kč | 1 662 100 Kč | 1 104 508 Kč | 66,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 681 000 Kč | 828 000 Kč | 536 952 Kč | 64,8% |