| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 007 000 Kč | 4 071 926 Kč | 4 066 139 Kč | 99,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 394 500 Kč | 625 930 Kč | 621 822 Kč | 99,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 70 000 Kč | 47 423 Kč | 47 423 Kč | 100,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 468 500 Kč | 473 331 Kč | 473 313 Kč | 100,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 393 000 Kč | 2 193 376 Kč | 2 192 348 Kč | 100,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 681 000 Kč | 731 866 Kč | 731 233 Kč | 99,9% |