| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 007 000 Kč | 3 697 300 Kč | 3 519 234 Kč | 95,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 394 500 Kč | 522 700 Kč | 581 997 Kč | 111,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 43 902 Kč | 62,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 468 500 Kč | 478 500 Kč | 391 776 Kč | 81,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 393 000 Kč | 1 718 100 Kč | 1 817 745 Kč | 105,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 681 000 Kč | 908 000 Kč | 683 813 Kč | 75,3% |