| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 007 000 Kč | 3 032 200 Kč | 461 006 Kč | 15,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 394 500 Kč | 459 700 Kč | 82 132 Kč | 17,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 8 556 Kč | 12,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 468 500 Kč | 468 500 Kč | 75 649 Kč | 16,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 393 000 Kč | 1 353 000 Kč | 254 738 Kč | 18,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 681 000 Kč | 681 000 Kč | 39 930 Kč | 5,9% |