| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 007 000 Kč | 3 032 200 Kč | 1 523 141 Kč | 50,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 394 500 Kč | 459 700 Kč | 191 510 Kč | 41,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 25 149 Kč | 35,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 468 500 Kč | 468 500 Kč | 195 716 Kč | 41,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 393 000 Kč | 1 353 000 Kč | 817 021 Kč | 60,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 681 000 Kč | 681 000 Kč | 293 746 Kč | 43,1% |