| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 007 000 Kč | 3 697 300 Kč | 3 186 842 Kč | 86,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 394 500 Kč | 522 700 Kč | 560 274 Kč | 107,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 40 406 Kč | 57,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 468 500 Kč | 478 500 Kč | 352 964 Kč | 73,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 393 000 Kč | 1 718 100 Kč | 1 557 258 Kč | 90,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 681 000 Kč | 908 000 Kč | 675 941 Kč | 74,4% |