| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 007 000 Kč | 3 032 200 Kč | 903 977 Kč | 29,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 394 500 Kč | 459 700 Kč | 149 219 Kč | 32,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 17 035 Kč | 24,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 468 500 Kč | 468 500 Kč | 163 313 Kč | 34,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 393 000 Kč | 1 353 000 Kč | 486 506 Kč | 36,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 681 000 Kč | 681 000 Kč | 87 904 Kč | 12,9% |