| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 728 000 Kč | 2 727 000 Kč | 2 642 014 Kč | 96,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 19 965 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 22 435 Kč | 149,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 2 733 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 6 580 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 229 000 Kč | 301 065 Kč | 131,5% |
| 6121 | Stavby | 513 000 Kč | 2 483 000 Kč | 2 289 237 Kč | 92,2% |