| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 000 Kč | 115 000 Kč | 82 075 Kč | 71,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 15 300 Kč | 61,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 45 000 Kč | 6 804 Kč | 15,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 9 000 Kč | 32 123 Kč | 356,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 573 Kč | 51,5% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 500 Kč | 50,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 25 000 Kč | 23 642 Kč | 94,6% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 133 Kč | 13,3% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |