| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 1 958 680 Kč | 1 272 187 Kč | 65,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 22 000 Kč | 73,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 83 830 Kč | 838,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 4 810 Kč | 120,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 35 935 Kč | 3 593,5% |
| 6121 | Stavby | 455 000 Kč | 1 913 680 Kč | 1 125 612 Kč | 58,8% |